按照增發(fā)國債項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作部署，大興安嶺地區(qū)行署審計(jì)局對(duì)我政府增發(fā)國債專項(xiàng)資金的漠河市西林吉鎮(zhèn)河?xùn)|區(qū)易澇區(qū)段城市排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)。項(xiàng)目總投資0.3334億元（其中：增發(fā)國債專項(xiàng)資金******人民政府出具了審計(jì)報(bào)告等結(jié)論性文件，按照黨務(wù)公開原則和黑龍江省審計(jì)整改結(jié)果公告辦法，現(xiàn)將審計(jì)整改結(jié)果情況予以公示：

一、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作部署推進(jìn)情況

審計(jì)期間，我政府堅(jiān)持對(duì)審計(jì)組指出的問題立行立改，著力解決突出問題，對(duì)重大問題掛牌督辦。市委副書記、市長主持召開會(huì)議，對(duì)審計(jì)整改工作進(jìn)行研究部署并親自調(diào)度，要求提高政治站位，聚焦問題重點(diǎn)，狠抓責(zé)任落實(shí)，舉一反三，補(bǔ)短板，堵漏洞，健全長效機(jī)制，確保整改工作發(fā)揮長效作用。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況

截至2024年12月10日，審計(jì)反饋的18個(gè)問題，審計(jì)期間完成整改18個(gè)。具體整改情況如下：

1.關(guān)于漠河市西林吉鎮(zhèn)河?xùn)|區(qū)易澇區(qū)城市排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目未開設(shè)農(nóng)民工工資專用賬戶和存儲(chǔ)農(nóng)民工工資94.68萬元問題。

完成整改情況：按照規(guī)定要求施工單位開設(shè)專戶，施工單位已于7月19日開設(shè)農(nóng)民工工資專戶并存儲(chǔ)工資。確保了農(nóng)民工能夠及時(shí)、足額獲得工資薪酬，現(xiàn)已完成整改。

2.關(guān)于漠河市西林吉鎮(zhèn)河?xùn)|區(qū)易澇區(qū)城市排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工單位未及時(shí)繳納農(nóng)民工工資保證金47.80萬元問題。

完成整改情況：按規(guī)定督促施工單位及時(shí)繳納農(nóng)民工工資全額保證金，施工單位已于7月19日開設(shè)農(nóng)民工資保證金專戶，并于7月26日繳納47.80萬元保證金，現(xiàn)已完成整改。

3.******人民政府未按合同約定支付價(jià)款21.85萬元。

完成整改情況：于2024年5月17日支付合同價(jià)款21.85萬元，現(xiàn)已完成整改。

4.關(guān)于******人民政府未按合同約定支付價(jià)款32.70萬元問題。

完成整改情況：督促全過程咨詢單位履行請(qǐng)款手續(xù)，6月18日已完成支付，現(xiàn)已完成整改。

5.關(guān)于漠河市西林吉鎮(zhèn)河?xùn)|區(qū)易澇區(qū)城市排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工企業(yè)未按合同約定提供履約擔(dān)保問題。

完成整改情況：施工單位已按合同約定于2024年5月28日提供履約擔(dān)保，現(xiàn)已完成整改。

6.關(guān)于漠河市西林吉鎮(zhèn)河?xùn)|區(qū)易澇區(qū)城市排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整國債項(xiàng)目清單批復(fù)內(nèi)容問題。

完成整改情況******發(fā)改委復(fù)函內(nèi)容中指出：在實(shí)際勘察的基礎(chǔ)上充分考慮了項(xiàng)目建設(shè)地工程地質(zhì)、施工條件、管線材料價(jià)格等原因，根據(jù)詳細(xì)的圖紙和技術(shù)規(guī)范對(duì)部分建設(shè)內(nèi)容和概算進(jìn)行了調(diào)整，符合漠河地質(zhì)施工實(shí)際，出現(xiàn)了可研與初設(shè)的部分建設(shè)內(nèi)容的增減。并且，由于項(xiàng)目總投資僅增加了******發(fā)改委依據(jù)政府投資條例第十二條可研和初設(shè)總投資沒有超過10%，且項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容沒有重大變更以及第三方的初設(shè)評(píng)估報(bào)告，對(duì)該項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了批復(fù)。同時(shí)，對(duì)工作人員進(jìn)行約談，在日后工作中，將地質(zhì)勘探工作納入可研編制過程，避免再次出現(xiàn)可研編制與初設(shè)建設(shè)內(nèi)容因項(xiàng)目地質(zhì)問題導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容變更，現(xiàn)已完成整改。

7.關(guān)于背離招標(biāo)文件內(nèi)容簽訂施工合同問題。

完成整改情況************有限公司按照招標(biāo)文件規(guī)定履約擔(dān)保金額辦理，補(bǔ)交******.66元履約擔(dān)保金額。施工單位已于7月15日提供了239萬元的履約擔(dān)保函，現(xiàn)已完成整改。

8.關(guān)于漠河市西林吉鎮(zhèn)河?xùn)|區(qū)易澇區(qū)城市排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目承包人以勞務(wù)分包名義違法分包工程，涉及金額452.82萬元問題。

完成整改情況******建設(shè)局經(jīng)調(diào)查得出調(diào)查結(jié)果，于************有限公司依法解除工程分包合同；2.如需分包，必須經(jīng)漠河市西林吉鎮(zhèn)政府同意，按招投標(biāo)清單招標(biāo)。責(zé)令立即整改，逾期未整改的，將依法進(jìn)行行政處罰，同時(shí)對(duì)施工單位進(jìn)行約談。現(xiàn)已完成整改。

9.關(guān)于施工單位未按批復(fù)施工組織設(shè)計(jì)和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則要求實(shí)施，存在工程質(zhì)量方面隱患問題。

完成整改情況******有限公司發(fā)出審計(jì)問題整改函，要求項(xiàng)目監(jiān)理單位和施工單位嚴(yán)格按照批復(fù)施工組織設(shè)計(jì)和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則要求，針對(duì)已完成和后期要完成管道工程進(jìn)行閉水實(shí)驗(yàn)，保證質(zhì)量及安全施工。施工單位已于7月12日陸續(xù)開始對(duì)管道進(jìn)行閉水試驗(yàn)，現(xiàn)已完成整改。

10.關(guān)于設(shè)計(jì)服務(wù)未履行政府采購程序，涉及合同金額86.67萬元問題。

完成整改情況******財(cái)政局于******人民政府做出限期整改，并給予警告的行政處罰，現(xiàn)已完成整改。

11.關(guān)于設(shè)備暫估價(jià)未公開招標(biāo)，涉及金額205.00萬元問題。

完成整改情況******建設(shè)局于2024年11月6日，對(duì)建設(shè)單位進(jìn)行約談警示處理，并將依法對(duì)施工單位進(jìn)行處罰，現(xiàn)已完成整改。

12.關(guān)于整理綠化用地工程未按招標(biāo)文件設(shè)計(jì)要求施工，涉及金額51.41萬元問題。

完成整改情況：由于黑土保護(hù)，禁止買賣，施工單位已向設(shè)計(jì)單位申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)變更手續(xù)。2024年9月28日，設(shè)計(jì)單位已出具施工技術(shù)聯(lián)系單，將原清單中的黑土換填改為黑土剝離加原剝離黑土覆蓋，后續(xù)將按照變更設(shè)計(jì)進(jìn)行施工并計(jì)量結(jié)算，現(xiàn)已完成整改。

13.關(guān)于虛報(bào)工程量計(jì)量52.32m，涉及金額86473.97元，工程價(jià)款已全部支付問題。

完成整改情況******人民政府已于2024年9月29日多計(jì)的工程價(jià)款追回，并于9月30日退回原渠道，現(xiàn)已完成整改。

14.關(guān)于虛報(bào)工程量計(jì)量30392.02㎡，涉及金額61.212萬元，已支付工程價(jià)款52.50萬元問題。

完成整改情況******人民政府已于2024年9月29日多計(jì)的工程價(jià)款追回，并于9月30日退回原渠道，現(xiàn)已完成整改。

15.關(guān)于道路恢復(fù)虛報(bào)工程量計(jì)量1135㎡，涉及總金額29.210萬元問題。

完成整改情況******人民政府已將虛報(bào)的瀝青混凝土工程量進(jìn)行扣除，并按原道路實(shí)際恢復(fù)混凝土工程量進(jìn)行計(jì)量，現(xiàn)已完成整改。

16.關(guān)于施工單位虛報(bào)工程量，涉及金額99.07萬元，全過程公司未履職到位問題。

完成整改情況******建設(shè)局于2024年9月29日對(duì)項(xiàng)目全過程管理和監(jiān)理公司下達(dá)履職不到位的警告處理，現(xiàn)已完成整改。

17.關(guān)于漠河市西林吉鎮(zhèn)河?xùn)|區(qū)易澇區(qū)段城市排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工單位多計(jì)工程量計(jì)量3752.70m3，涉及金額******.17元問題。

完成整改情況******人民政府已于2024年11月22日，將多計(jì)的工程價(jià)款725344.42元予以追回，多計(jì)的工程計(jì)量是由于數(shù)據(jù)匯總時(shí)錯(cuò)誤，已進(jìn)行扣除，將按實(shí)際完成工程量結(jié)算，現(xiàn)已完成整改。

18.關(guān)于漠河市西林吉鎮(zhèn)河?xùn)|區(qū)易澇區(qū)段城市排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目溝槽支護(hù)工程未按照施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，存在安全隱患問題。

完成整改情況******人民政府、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位確認(rèn)，施工單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，制定管溝開挖專項(xiàng)方案?，F(xiàn)場(chǎng)具備土方大開挖自然放坡條件，坡比為1:0.75，可以保證施工安全；同時(shí)考慮到節(jié)約國家資金，降低工程造價(jià)，經(jīng)四方確認(rèn)，和平路、漠河大道、珠江路、長江路、東城路等6條道路溝槽開挖采用專項(xiàng)方案中土方開挖放坡形式，無質(zhì)量安全隱患，同時(shí)，對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行約談。現(xiàn)已完成整改。

歡迎廣大干部群眾對(duì)審計(jì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。